北京市朝阳区文化和旅游局机关2021年决算

2021年度部门决算公开

 

目    录

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

十、政府采购情况表

 

十一、政府购买服务支出情况表

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

 

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

    报表详见附件。

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

 

 

一、单位基本情况

 

（一）机构设置、职责

 

根据中共北京市朝阳区委办公室、北京市朝阳区人民政府办公室批准的关于印发《北京市朝阳区文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（京朝办字【2019】32号），规定，北京市朝阳区文化和旅游局（简称区文化和旅游局）是区政府工作部门，为正处级。区文化和旅游局贯彻落实党中央、市委关于文化和旅游工作的方针政策、决策部署和区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。本单位内设十个科室，分别为办公室、法制宣传科、行政审批科、公共服务科、文物管理科产业发展科、行业管理科、安全与应急科、财务审计科、组织人事科。

 

（二）人员构成情况

 

行政编制48人，实有人数46人；事业编制16人，实有人数15人。

 

 二、收入支出决算总体情况说明

 

2021年度收、支总计33,740.97万元，比上年增加18,397.30万元，增长119.90%。

 

（一）收入决算说明

 

2021年度本年收入合计31,769.88万元，比上年增加19,554.30万元，增长160.08%，其中：财政拨款收入31,209.08万元，占收入合计的98.23%；其他收入560.80万元，占收入合计的1.77%。

 

（二）支出决算说明

 

2021年度本年支出合计14,788.39万元，比上年增加1,864.91万元，增长14.43%，其中：基本支出1,945.76万元，占支出合计的13.16%；项目支出12,842.63万元，占支出合计的86.84%。

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

2021年度财政拨款收、支总计33,179.50万元，比上年增加17,836.50万元，增长116.25%。主要原因：增加大型活动保障经费。

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

  2021年度一般公共预算财政拨款支出14,227.59万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出4.50万元，占本年财政拨款支出0.03%；教育支出0.98万元，占本年财政拨款支出0.01%；科学技术支出117.48万元，占本年财政拨款支出0.83%；文化旅游体育与传媒支出11,983.42万元，占本年财政拨款支出84.22%；社会保障和就业支出1,981.83万元，占本年财政拨款支出13.93%；卫生健康支出139.38万元，占本年财政拨款支出0.98%。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

  1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算4.50万元，比2021年年初预算增加4.50万元，增长100%。其中：

 

“其他一般公共服务支出”（款）2021年度决算4.50万元，比2021年年初预算增加4.50万元，增长100%。主要用于人才工作项目结题经费。

 

  2、“教育支出”（类）2021年度决算0.98万元，比2021年年初预算增加0.98万元，增长100%。其中：

 

“进修及培训”（款）2021年度决算0.98万元，比2021年年初预算增加0.98万元，增长100%。主要用于文化旅游行业培训。

 

  3、“科学技术支出”（类）2021年度决算117.48万元，比2021年年初预算增加76.98万元，增长190.08%。其中：

 

“其他科学技术支出”（款）2021年度决算117.48万元，比2021年年初预算增加76.98万元，增长190.08%。主要用于“接诉即办”专项及公共文化平台运维等。

 

  4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2021年度决算11,983.42万元，比2021年年初预算增加3,760.01万元，增长45.72%。其中：

 

“文化和旅游”（款）2021年度决算8,652.62万元，比2021年年初预算增加648.74万元，增长8.11%。主要用于各类文化活动以及旅游发展补助。

 

“文物”（款）2021年度决算212.04万元，比2021年年初预算减少7.49万元，下降3.41%。主要用于文物保护及宣传。

 

“其他文化体育与传媒支出”（款）2021年度决算3,118.76万元，比2021年年初预算增加3,118.76万元，增长100%。主要用于大型活动保障经费。

 

5、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算1,981.83万元，比2021年年初预算增加1,750.35万元，增长756.18%。

 

 6、“卫生健康支出”（类）2021年度决算139.38万元，比2021年年初预算减少13.18万元，下降8.64%。其中：

 

“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算139.38万元，比2021年年初预算减少13.18万元，下降8.64%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

本年度无此项支出

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

本年度无此项支出

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

   2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,945.76万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

“三公”经费包括单位所属1个行政单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数3.61万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算6.43万元减少2.82万元。其中：

 

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

 

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.84万元减少0.84万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

 

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数3.61万元，比2021年年初预算数5.59万元减少1.98万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数3.61万元，比2021年年初预算数5.59万元减少1.98万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量4辆，车均运行维护费0.90万元。

 

二、机关运行经费支出情况

 

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计170.012114万元。

 

三、政府采购支出情况

 

2021年政府采购支出总额1,258.42万元，其中：政府采购货物支出124.52万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1,133.90万元。授予中小企业合同金额1,124.71万元，占政府采购支出总额的89.37%，其中：授予小微企业合同金额20.99万元，占政府采购支出总额的1.67%。

 

四、国有资产占用情况

 

2021年车辆4台，86.14万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备2台（套）。

 

五、政府购买服务支出说明

 

 2021年政府购买服务决算3,087.33万元。

 

六、专业名词解释

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

7.本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

 

201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

 

205教育支出：反映政府教育事务支出。

 

206科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

 

207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

 

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

 

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

 

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

 

 

 

朝阳区项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

市对区旅游发展补助资金

主管部门

北京市朝阳区文化和旅游局

实施单位

北京市朝阳区文化和旅游局

项目负责人

杨迪

联系电话

85934043

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

952

952

752.64

10

79.10%

8

其中：当年财政拨款

952

952

752.64

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

确保文旅行业生产安全，为朝阳文旅发展保驾护航，顺应文旅消费提质升级新趋势，持续培育文旅融合IP，激发文旅消费潜能，加强文旅数字智慧化建设，提升旅游业态服务水平，促进文旅高质量融合发展，打造文旅融合品牌节庆活动，满足人民群众日益多元化的文旅需求。

保障文旅行业生产安全激发文旅消费潜能，加强文旅数字智慧化建设，提升旅游业态服务水平，促进文旅高质量融合发展，打造文旅融合品牌节庆活动，满足人民群众日益多元化的文旅需求。

绩

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

效

指标值

完成值

指

产出指标

数量指标

指标1：对文旅企业安全风险进行评估

200家

200家

3

3

标

指标2：各参展文旅行业企业总数量

10家

10家

3

3

指标3：住宿业企业培训举办场数及人次

举办3场，单场培训人数在300人左右

举办3场，单场培训人数在300人左右

3

3

指标4：高质量发展扶持资金支持企业数量

≥10家

14家

3

3

指标5：改造厕所家数

≥5家

15家

3

3

质量指标

指标1：庆丰公园智慧化旅游

完成LED屏幕载体的试搭建工作

完成

3

3

指标2：聘请行业专家对安全生产项目成果进行验收

合格及以上

合格及以上

3

3

指标3：进一步加强文化和旅游产业发展

补贴扶持单位考核率达到100%

100%

3

3

指标4：住宿业企业培训合格率

合格率在100%

100%

3

3

时效指标

指标1：一季度

前期准备

前期准备

3

3

指标2：二季度

对外征集、设计、策划

对外征集、设计、策划

3

3

指标3：三季度

正式实施

正式实施

3

3

指标4：四季度

总结提升

总结提升

3

3

成本指标

指标1：按照预算金额，制定经费方案，并严格落实。

购买服务类严格按照审计流程或招投标流程实施，征集补贴类服务做到公开透明，严格、合理制定补贴金额。

购买服务类严格按照审计流程或招投标流程实施，征集补贴类服务做到公开透明，严格、合理制定补贴金额。

5

5

指标2：安全生产评估每家企业评估成本

≤5000元/家

5000元/家

3

3

指标3：服贸会朝阳文旅局展台设计搭建等费用

≤100万元

95万元

3

3

指标4：高质量文旅发展补贴成本比

≤核定总投资的30%

≤核定总投资的30%

3

3

效益指标

经济效益

指标1：进一步促进文旅消费，带动社会经济发展

阶段性目标完成

阶段性目标完成

5

5

指标

社会效益

指标1：维护文旅行业安全稳定，全面促进朝阳区住宿业服务质量提升，做好冬奥会服务保障工作。

完成

阶段性完成

5

3

冬奥会未正式开始，持续做好保障性工作

指标

指标2：以“科技+文化+旅游”融合发展为创新，推动数字文旅加快发展，实现文旅惠民服务体系不断完善、文旅消费潜力深入挖掘、文旅智慧管理水平不断提升的多重目标

阶段性目标完成标

阶段性目标完成

3

3

指标3：聚焦高质量发展战略目标，持续推进“三十”工程建设，继续打造朝阳原创IP，举办朝阳国际文旅节、推进“打卡朝阳”活动等。

阶段性目标完成

阶段性目标完成

3

2

部分活动圆满举办，部分活动受疫情影响未能如期举行

生态效益

指标1：美化文旅消费环境，提升运河文化带文化底蕴，打造历史文化地标

阶段性目标完成

阶段性目标完成

3

3

指标

指标2：设备设施得到较大提高，旅游景区卫生环境得到全面提升。

内部装饰完整、美观，设施完善，达到行业标准

内部装饰完整、美观，设施完善，达到行业标准

3

3

可持续影响指标

指标1：利于促进文化事业产业融合、文旅融合发展、提升文旅消费水平

阶段性目标完成

阶段性目标完成

5

4

持续做好文旅融合工作

满意度

服务对象满意度指标

指标1：群众满意度

≥85%

85%

5

5

指标

指标2：受益企业满意度

≥90%

90%

5

5

总分

100

94